Оптимизация НДС: ТОП-5 компаний для снижения налоговой нагрузки
Нет способов выполнить уменьшение налогов НДС методом их упразднения или физического сокращения величины отчислений. Закон жестко устанавливает требования, которые должны строго выполняться. Тогда о чем пойдет речь в этой статье?
Каждый предприниматель желает увеличить прибыль и далеко не всегда за счет роста своей продуктивности или объема выпускаемых товаров. Это выполняется сокращением издержек на существующий объем выпуска. Законом не предусмотрено никаких лазеек для уменьшения суммы НДС, но зато можно провести оптимизацию. Часто многие процессы в компании происходят с нарушениями, большими экономическими потерями и ошибочно. Из-за некорректно составленных отчетов, чрезмерной недоверчивости и расхлябанности нужно платить больше. Вот тут и возникают идеи о том, как бы получить частичное или полное освобождение от НДС. Чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуем изучить нормативные акты и провести комплексную проверку компании. Практически всегда находятся сотрудники, умышленно или по неосторожности допустившие ошибки.
Важность оптимизации НДС объясняется экономическими показателями компании. Прежде всего, что такое налог на добавленную стоимость? Это та сумма обязательного платежа, которая рассчитывается на ценовую надбавку, установленную розничным продавцом.
Существует три установленных законом ставки по этому налогу 20, 10 и 0%. Второй применим для сфер торговли по реализации продуктов питания, фармацевтических товаров, медицинских принадлежностей, внутренние авиаперевозки, а также к продаже научных и учебных изданий. Действует и ставка 0%, которая применима к сферам международных перевозок и оборота нефтепродуктов.
Учитывая, что далеко не все виды товаров подлежат обязательной оплате налога на добавленную стоимость, то актуально более подробно изучить этот вопрос. Помогут в этом деле такие популярные компании, как:
1. ВашЧек. фирма предоставляет услуги по законному изготовлению закрывающих документов. Дополнительно проводит консультации. Не требует предоплаты.
2. ГлавБух. Работает компания с 2014 г. и действует исключительно по закону. Налоговая оптимизация выполняется путем устранения ошибок, допущенных самим предпринимателем или бухгалтерией. В перечень услуг входит консультация, банкротство и ликвидация, изготовление и разблокировка чеков.
3. NALOG.OFF. Организация предлагает услуги по изготовлению чеков и других документов, проводит налоговое планирование.
Что нужно знать перед поиском компании для оптимизации НДС?
Налоговая оптимизация НДС – это сложный процесс, требующий доскональных знаний в бизнесе. Везде есть нюансы, являющиеся серьезной проблемой. Одни намеренно завышают налог, чтобы не быть должным. Другие пытаются скрыть прибыль, чтобы не платить взносы в бюджет. Третьи принимают оплату наличкой и не думают отчитываться перед государством. У каждого свое мнение, но последствия уклонения от уплаты опасны и всегда оборачиваются серьезными проблемами и штрафными санкциями.
Снижение налогов НДС все же возможно, но с полным соблюдением закона. Рассмотрим варианты, за которые никакой ответственности не наступает и бюджет остается цел. К ним относят:
- понижение ставки НДС до 10%;
- законное освобождение от НДС;
- специальные налоговые режимы;
- разделение бизнеса;
- уменьшение НДС к уплате вычетами;
- перенос платежей по НДС.
Перед поиском компании узнаем, как же не следует делать оптимизацию налогообложения НДС. Не рекомендуется обращаться к недобросовестным контрагентам, предлагающим выкуп товаров на фирмы-однодневки, которые якобы оплатят налог на добавленную стоимость самостоятельно. В итоге, задолженность повисает на клиенте. Нельзя искусственно ускорять налоговые вычеты. Эта процедура требует точного документального подтверждения.
Изменения в НДС от 1 января 2024 года по пониженной ставке
Обращаем внимание на то, что предусмотрена законная оптимизация НДС. Так, например, был увеличен перечень товаров, облагаемых пониженной ставкой 10%. Это изложено в ФК от 19.10.2023. Были внесены изменения в статью 164. К этому перечню относят следующие детские товары:
- велосипеды;
- игрушки;
- манежи для годовалых деток;
- пеленки;
- определенные виды канцелярии для детей;
- пустышки.
Изменения по нулевой ставке НДС
На основании изменений, внесенных в ст. 149 НК РФ, можно сделать вывод о применимости ставки 0% на добавленную стоимость для компаний, работающих в сфере общественного питания. Но убрать начисление НДС могут те, у кого:
- общий доход за прошлый год не превысил 2 млн. руб.;
- выплаты по РСВ больше или равны выплатам по ОКВЭД класс 5;
- на долю общественного питания приходится не менее 70% от всего дохода.
Критерии выбора компаний для оптимизации НДС
Можно самостоятельно разобраться в выполнении снижения налогов НДС. Как показывает практика, энтузиасты сталкиваются с рядом проблем, основанных на банальном незнании действующих законов и дополнений к ним. Последние были представлены в главе ранее. Далее, обсудим критерии, применимые для поиска фирмы по законной оптимизации НДС.
Компетентность и опыт в налоговой оптимизации НДС
Организация должна иметь опыт работы в этом направлении и входить в ТОП лидеров. Проверить это можно по ключевым запросам или по отзывам клиентов. В числе предлагаемых услуг фигурируют законные методы, информацию о которых можно отыскать на сайте ФНС.
Например, там точно прописаны величины ставок и условия их применения. Основная составляет 20% на реализацию всех видов товаров и услуг. Пониженная – 10%. Ее можно применять к фармацевтическим товарам, медицинским услугам, общепиту и продажи техники, а также к детским товарам в соответствии с дополнением от 1.01.2024.
Чтобы убедиться в компетентности рассматриваемой организации по вопросам оптимизации налоговой нагрузки, достаточно обратиться за консультацией по конкретным темам и сверить информацию с действующим законодательством.
При сотрудничестве с выбранной фирмой проверить предоставленные ей сведения с информацией на сайте ФНС. Любой примененный документ, постановление или дополнение будут прямо указаны на портале государственной службы.
Методы и законность схем
Оптимизация НДС на услуги или реализацию товаров возможна исключительно законными способами. Например, если в номенклатуре реализуемой продукции вашей торговой компании появились детские игрушки, то на надбавку после их продажи разрешено платить налог по пониженной ставке. Необходимо изучить перечень всех товаров и применить правильную схему оптимизации НДС. Это же касается сферы общественного питания и медицинских услуг. Если вы занимаетесь перевозкой нефтепродуктов, то на этот вид работ учет НДС не требуется.
На основании сказанного можно выделить несколько легальных методов:
- уменьшение НДС за счет увеличения вычетов с помощью детализации;
- перенос платежей по НДС для ИП на другой месяц, когда налоговая нагрузка будет меньше;
- снижение налогов путем разделения бизнеса, если общий доход превышает установленные пределы, например, в сфере общепита он составляет 2 млн. руб., но компании должны быть самостоятельными, а отношения между ними партнерскими;
- закупка товаров, в цену которых уже включен учет НДС, оплачивается разница между входящей и исходящей величиной налога;
- закупка комплектующих и материалов у поставщиков с ОСН со скидкой в размере НДС;
- уменьшение налогов методом перехода на специальный режим, например, можно перейти на УСН для ООО и ИП или ПСН только для индивидуальных предпринимателей. В таком случае возможен уход от НДС по закону.
Набор услуг
Оптимизация НДС законными способами далеко не всегда является одним видом оказываемых услуг искомых компаний. Многие предоставляют дополнительные работы:
- изготовление кассовых чеков и закрывающих документов;
- консультацию по выбору системы налогообложения;
- помощь в составлении декларации по НДС;
- помощь в банкротстве и ликвидации бизнеса;
- снятие блокировки с расчетных счетов;
- работу с ФНС от лица клиента.
Репутация и отзывы клиентов
Управление НДС требует знаний в действующем законодательстве. Это большой объем информации, которая дополняется. Нужно своевременно получать нужные сведения, чтобы не оказаться в экономически опасной ситуации. Это также немалый объем работы, который должен проводиться компаниями по оптимизации налогов НДС. Учитывая массу обращений по таким запросам, есть много тех, кто уже воспользовался услугами подобных организаций и оставили свои впечатления о сотрудничестве. Это ценная информация, которая поможет обойти проблемы стороной и отыскать настоящего помощника-оптимизатора. Социум – это мощный инструмент для сортировки информации. От него сложно скрыть мошенничество, обман и воровство денег.
ТОП-5 компаний для оптимизации НДС
1. ВашЧек
→ Площадка компании: перейти
Компания позиционирует себя как ведущий пионер в этом направлении. Она предлагает бухгалтерский учет, консультацию по налогообложению, аудит бизнеса. В числе клиентов представители из разных сфер.
📍Перечень услуг:
- консультация;
- аудит и сопровождение;
- льготы и пониженные ставки НДС.
📍Плюсы и минусы:
- компания работает на этом рынке много лет и обладает большим опытом сотрудничества с клиентами разного типа, от нефтегазовой отрасли до информационных технологий;
- предлагает законное снижение налоговой нагрузки без последствий;
- быстрый отклик на обращения клиентов.
2. ГлавБух
→ Площадка компании: перейти
Компания работает с 2014 года и предлагает комплекс услуг кроме оптимизации налогов. Применяет действующие законы и руководствуется всеми официальными дополнениями к ним, находя окна для своих клиентов, чтобы уменьшить налоговые выплаты. По любым вопросам, касающимся налогообложения и всего, что с ним связано, можно обращаться круглые сутки каждый день.
📍Дополнительные услуги:
- снятие блокировки со счетов, которые ранее были заблокированы по причине задолженности;
- производство чеков и квитанций;
- услуги консультации по налогам;
- помощь в прохождении процедуры банкротства;
- сотрудничество с ФНС по улаживанию всех вопросов.
📍Плюсы и минусы:
- большой перечень услуг;
- скидка до 10% на работы;
- гарантированный результат;
- отзывчивая служба консультативной поддержки.
3. NALOG.OFF
→ Площадка компании: перейти
Штат компании состоит из юристов и бухгалтеров с высоким уровнем профильных знаний. Работает достаточно короткое время, но за этот период приобрела большую поддержку у предпринимателей и ООО со всей страны. Работа построена на прочном законодательном базисе, что заведомо исключает ошибки и неточности. Гарантирует результат в короткие сроки без нарушения законодательства.
📍Услуги:
- оптимизация налоговых платежей на добавленную стоимость;
- печать чеков и других завершающих документов.
📍Плюсы и минусы:
- комплексный подход к клиентам;
- услуги базируются только на основе законодательных актов;
- рассматриваются любые детали;
- короткие сроки и скорый результат деятельности.
4. КомандаПро
Настоящий эксперт в сфере электронного документооборота, специализирующийся на услугах по минимизации налогов. В состав деятельности компании входит комплексная помощь в автоматизации процедуры ведения учета налога на добавленную стоимость. Работает с налоговыми вычетами и выполняет интеграцию с сервисом налоговой службы.
📍Услуги:
- предоставляет полный инструментарий для автоматизации учета;
- оптимизация налогообложения и подача отчетов;
- консультативные услуги по любым вопросам.
📍Сайт компании: КомандаПро.
📍Плюсы и минусы:
- удобный портал с большим количеством полезной информации;
- наличие большого количества онлайн-инструментов;
- простота оптимизации и качественная консультация.
5. БАЛИОТ
Возможно реальное уменьшение налога при сотрудничестве с этой компанией. Это настоящий профессионал в сфере налогообложения, который предоставляет расширенный перечень услуг, в том числе, аутсорсинг бухгалтерии. Уменьшение налоговой нагрузки является ключевой услугой, которую она выполняет на высшем уровне.
📍Дополнительные услуги:
- аудиторские услуги по работе с налоговой отчетностью;
- помощь консультацией с получением ответов на все вопросы;
- бухгалтерское сопровождение и др.;
- подготовка к налоговым проверкам;
- юридические услуги по проверке контрагентов;
- участие в планировании стратегии ведения дел для минимизации налогообложения.
📍Портал компании: БАЛИОТ.
📍Плюсы и минусы:
- большой опыт работы во многих направлениях, штат состоит из 12 групп;
- широкий перечень услуг от налогообложения до юридического сопровождения;
- десятки реализованных кейсов.
Выбор компании по минимизации НДС для бизнеса опирается не только на предлагаемые услуги и качество их выполнения. Также ключевым аспектом выступает цена. В 2024 г. цена бухгалтеров и юристов на оптимизацию НДС стартует от 1000 руб., а оптимизация налогов от 2000 руб. К поиску такого сотрудничества нужно подходить внимательно, обращая внимание на весь комплекс критериев.